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罗振宇的公司APP叫什么?思维造物发展现状2020解读

2020-09-27 14:00:17【财经新闻】人次阅读

摘要  思维造物成立于2014年6月,由罗振宇、李天田、吴声共同出资设立,是一家从事“终身教育”服务的企业。  公司主营业务可分为线上知识服务、线下知识

  思维造物成立于2014年6月,由罗振宇、李天田、吴声共同出资设立,是一家从事“终身教育”服务的企业。

  公司主营业务可分为线上知识服务、线下知识服务、及电商等其他业务。线上,通过“得到”App、“罗辑思维”微信公众号等平台向终身学习者提供课程、听书及电子书等产品;在线下,通过“得到大学”、“时间的朋友”跨年演讲等形式,为终身学习者提供通识教育及技能培训服务。

  2019 年,思维造物线上知识服务业务及电商业务收入分别同比下降 18.75%和 16.77%,线下知识服务业务收入实现了 56.94%的增长,但由于整体收入占比不高,故 2019 年收入整体有所下降。

  线上知识服务业务为思维造物最核心的业务。2019 年度,公司线上知识服务业务、线下知识服务业务、电商业务收入合计占营业收入比例分别为 66.26%、18.53%、13.85%。

  2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月,公司线上知识服务收入分别为 3.28亿元、5.07亿元、4.12亿元和 1.05亿元,2018 年同比增长 54.77%,2019 年同比下降 18.75%。

  思维造物解释称,这是由于2017-2018 的加大品牌投放力度,获得了较多新增付费用户;而随着获客成本的提升,2019 年公司开始将业务重心转向课程制作和提升付费用户留存率,同时业务由纯线上转向线上与线下相结合的新模式,故线上知识服务业务新增付费用户有所下滑,导致 2019 年收入有所下降。

  在线课程方面, 招股书披露,报告期内,公司每门课程产品的销售单价呈下降趋势,从 99.96 元/门、71.45 元/门、56.92 元/门降至 55.70 元/门,但每讲课程产品的销售单价上升,从0.54 元/讲、0.80 元/讲、1.08 元/ 讲上升至 1.49 元/讲。

  招股书表示,这主要是因为公司持续丰富课程产品类型,推出更多节数较少、轻量级的课程。

  至 2020 年 3 月 31 日,得到APP“每天听本书” 栏目已转述 19 大类共计 2100 本以上的书目。听书产品的销售方式主要分为单本和会员。2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月,公司单本听书产品的销 售单价较为平稳,但听书“会员卡”的销售单价从 232.54 元/张降至52.30元/张,单价大幅下滑。这是由于听书“会员卡”主要分为“年度会员卡”、“连续包月会员卡”、“月度会员 卡”,报告期内听书“会员卡”销售单价下降的主要原因为报告期内会员卡销售结构发生变化。

  电子书方面,报告期内,公司单本电子书的单本销售价格较为稳定,2019 年,公司推出电子书会员卡,大幅拉动了电子书产品整体的销售总额。GMV从2017年度的1599.6万元涨至2782.67万元;2020年第一季度,电子书会员卡的GMV已超过2019全年的GMV总和。

  线下服务业务:增长迅速,规模有限

  报告期内,公司线下知识服务主要包括“得到大学”、跨年演讲及知识春晚,共实现 6346.68 万元、7345.99 万元、11528.68 万元和 6506.06 万元收入。

  公司线下知识服务业务增长较为迅速,2017 年至 2019 年 年复合增长率约为 34.78%。 但从绝对数值上看,目前无论是得到大学还是跨年演讲业务,覆盖人群依然非常有限。

  思维造物于 2018 年推出“得到大学”,为职场人士提供线上课程学习、线下实践转化和社交的创新学习方式。截至 2020 年 3 月 31 日,“得到大学”线下校区已覆盖国内 11 个城市,开设 85 个班次,录取学员超过 7000 人。

  2018 年、2019 年和 2020 年第一季度,思维造物共举办6期“得到大学”课程。“得到大学”各期学费呈现上升趋势,从9799.98/期增长至13381.75/期,招生人数也翻了10倍,从286人增至2249人。但从绝对覆盖人数来说,依然难言规模化。

  思维造物于 2015 年推出“时间的朋友”跨年演讲,首创 “知识跨年”新形态。目前已连续举办了5期“时间的朋友”跨年演讲“,现场参与人数累计超过 4 万人。随着此线下演讲IP被越来越多的人熟知,其门票价格也逐渐水涨船高。报告期内,公司“跨年演讲”门票的销售单价分别为 1482.51 元/人 1577.67 元/人、1656.62 元/人及 1636.17 元/人。

  但一场线下活动可容纳的人数非常有限,2019年跨年演讲的参与人数和平均单价均达到高点,但当年获得门票流水也仅1282.43万元。

  研发人员占比达46.79%,以研发代替营销促发展

  2020年1-3月思维造物毛利率为42.01%,毛利率整体略低于可比公司平均水平。在可比公司中,以线上知识服务业务为主的掌阅科技、 中文在线,毛利率分别为42.99%、56.09%,以线下知识服务业务为主的中公教育、创业黑马毛利率分别为57.66%、46.25%,毛利率水平均高于思维造物。

  但与同处同一赛道的同行相比,思维造物在销售费用投入其实处在行业较低水平。

  思维造物解释称,这一方面因为公司自有流量资源丰富,公众号及 App 覆盖用户广泛,另一方面系战略定位不同,相对于营销驱动,公司更侧重于产品及研发驱动。

  据招股书,截至 2020 年 3 月 31 日,思维造物公司员工总数为 389 人,其中研发人员 182 人,占公司总人数 46.79%。

  2017 年至 2019年,思维造物研发投入持续增长,分别 为 5387.18 万元、9411.36 万元、1.13亿元,占营业收入比例为9.68%、12.75%、17.94%。招股书表示,公司未来还将持续加大研发投入费用,将技术研发作为线上业务发展的核心驱动力。

  研发费用率标志着一个公司在研发上的投入程度。根据招股书,2020年1-3月,思维造物研发费用率达到14.76%,这远高于行业平均水平为8.87%。

  据招股书披露,思维造物自主研发了基于人工智能、深度学习的个性化推荐、知识图谱等核心技术,帮助用户提供精细化的知识管理和学习规划,构建系统性的知识服务学习体系。目前,思维造物已经通过建立“得到”App及其网页版知识搜索引擎,实现关联知识的准确搜索,降低知识传播和使用的门槛,提高用户使用效率。

  随着国民经济稳步发展、人均可支配收入增加以及中国居民消费结构升级,我国的教育产业正蓬勃发展。2014 年-2019 年,我国在线教育产业规模投入的金额由 1,010.4 亿元增至 3,317.7 亿元,复合增长率达到 26.84%。预计到 2020 年,我国在线教育产业规模的市场规模将超过四千亿元,到 2023 年将超过七千亿元。巨大的市场空间给是思维造物带来了更大的机会。

  但终身教育产业也是一个市场格局相对分散的行业。根据艾瑞咨询数据,第一及第二梯队合计仅占市场份额约 15%,长尾梯队占市场份额约 85%。其中第一梯队占终身教育行业市场份额约为 9%,参与者不仅包括老牌教育企业,也包括思维造物、知乎等主打创新教育业态的新兴教育公司。

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